FV-GFS 01.01 – Control de documentos y registros
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¿Qué exige este punto de control?
Contar con un procedimiento para crear, revisar, aprobar, actualizar y retirar documentos y registros del sistema.
¿Por qué es importante?
Evita usar versiones obsoletas y asegura evidencia consistente en auditoría.
Cómo implementarlo (paso a paso)
- Definir responsable de control documental
- Asignar código/versión/fecha a cada documento
- Establecer revisión periódica
- Retirar copias antiguas y controlar distribución
Registros / evidencias recomendadas
- Procedimiento de control documental
- Lista maestra de documentos
- Versiones vigentes firmadas/aprobadas
- Registro de revisiones y cambios
Consejo práctico
Guarda una copia física para auditoría y una copia digital respaldada.
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