FV-GFS 01.03 – Autoevaluación / auditoría interna anual
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¿Qué exige este punto de control?
Realizar una autoevaluación o auditoría interna al menos una vez al año, antes de la auditoría externa.
¿Por qué es importante?
Permite detectar brechas y corregirlas antes de la auditoría del OC.
Cómo implementarlo (paso a paso)
- Usar checklist oficial aplicable
- Recorrer campo, almacenes y procesos
- Registrar evidencias observadas y comentarios
- Cerrar hallazgos con responsables y fechas
Registros / evidencias recomendadas
- Checklist completado
- Informe de auditoría interna
- Evidencias (fotos, registros)
- Plan de acciones
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