FV-GFS 02.02 – Evidencia de implementación del plan
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¿Qué exige este punto de control?
Demostrar con evidencia que el plan de mejora se ejecuta y se evalúa.
¿Por qué es importante?
Evita planes solo en papel; auditoría verifica resultados.
Cómo implementarlo (paso a paso)
- Registrar avances y resultados
- Documentar capacitaciones/cambios
- Justificar metas no logradas
- Actualizar plan según aprendizajes
Registros / evidencias recomendadas
- Registros de seguimiento
- Resultados evaluados
- Cambios en procedimientos
- Actas de revisión
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